VI-
ECHEANCIER
ET
ESTIMATIF BUDGETAIRE
Les enjeux auxquels sera confronté le réseau en termes de publics vont justifier le niveau des budgets action culturelle et communication, sachant qu'il conviendra de prévoir une montée en charge sur les cinq premières années.
A ce stade de proposition stratégique, il est complexe de produire des coûts d'investissement. Seules des réflexions complémentaires permettront de rédiger les cahiers des charges nécessaires à l'obtention de devis précis.
En outre, on tiendra compte d'une évolution possible des coûts d'ici 2002 et 2005 (par exemple, le cours du prix du papier est sujet à des fluctuations).
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2001 : les études et les préparatifs des moyens et relais |
Prix forfaitaire HT FF |
Prix forfaitaire TTC FF |
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Outils création d'un logotype et définition/déclinaison d'une charte graphique constitution d'une banque d'images (sur 2001-2002) conception du mobilier signalétique (design et matériau) .. étude préalable d'implantation .. définition des 12 panneaux d'information (maquettes, iconographie, droit d'auteurs, compositions graphiques, traductions) .. Etude de faisabilité et conception du jeu de société... |
108 696,00
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130 000,00
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Relais p.m Premiers contacts avec les partenaires-relais |
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Total |
515 886,00 |
617 000,00 |
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2002 : la réalisation des outils ; la mise en uvre des moyens et relais. |
Prix forfaitaire HT FF |
Prix forfaitaire TTC FF |
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Outils Conception, traduction, fabrication du dépliant d'appel 3 volets "réseau" (tirage 100 000 ex.) Conception, traduction, fabrication d'un dépliant par site 2 pages (tirage 10 000 ex. en quadri) .. Conception, réalisation, impression de la jaquette de la plaquette "dépliants" (tirage 2 000 ex.) .. Fabrication et pose des 12 panneaux d'information ... Conception, réalisation, impression et diffusion d'un dossier de presse (2 000 ex.) Conception, réalisation et gestion du site Internet du réseau .. Conception et réalisation d'un film documentaire .. Réalisation et fabrication du CD Rom (100 ex.) .. Fabrication de 1000 jeux de société (estimation ) |
45 987,00
125 418,00 15 050,00 668 896,00 |
55 000,00
150 000,00 18 000,00 800 000,00 |
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Moyens Relations Presse Eductours 1 événement de lancement 1 conférence de presse |
p.m p.m p.m p.m |
p.m p.m p.m p.m |
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Relais p.m. contacts suivis avec les partenaires-relais |
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Total |
1 254 181,00 |
1 500 000,00 |
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2005 : selon le niveau de réussite du projet |
Prix forfaitaire HT FF |
Prix forfaitaire TTC FF |
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Outils Réalisation, impression et diffusion d'une affiche 40x60 (25 000 ex.) ... Conception, réalisation, impression et diffusion d'un dossier commercial (2 000 ex.) Traduction des documents de promotion en allemand |
54 348,00
p.m. |
65 000,00
p.m. |
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Moyens Participation à des salons touristiques par salon |
25 084,00 |
30 000,00 |
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Relais p.m. : poursuite des contacts avec les partenaires-relais + recherche d'autres partenaires (ex: Golf des Forges ) |
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Total |
213 211,00 |
255 000,00 |
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Total général |
1 983 278,00 |
2 372 000,00 |